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2015年度丰县政协机关部门决算公开信息

作者:办公室? ? 转贴自:本站??? 文章录入:fxzxb??? 更新时间:2016-8-31 11:03:02??? 浏览:

 

目? 录

??? 第一部分 部门概况
??? 一、主要职能
??? 二、部门决算单位构成情况
??? 三、2015年度主要工作完成情况
??? 第二部分 丰县政协机关2015年度部门决算表
??? 一、收入支出决算总表
??? 二、收入决算表
??? 三、支出决算表
??? 四、财政拨款收入支出决算总表
??? 五、财政拨款支出决算表
??? 六、财政拨款基本支出决算表
??? 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
??? 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
??? 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
??? 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
??? 十一、机关运行经费支出决算表
??? 十二、政府采购支出决算表
??? 第三部分 丰县政协机关2015年度部门决算情况说明
??? 第四部分 名称解释

第一部分 部门概况


??? 一、部门主要职能
??? (一)办公室
??? 1.承担县政协工作计划、总结、报告和县政协领导重要讲话等文稿的起草工作,向全国、省、市政协和中共丰县县委反映政协工作动态,提供信息,提出建议。
??? 2.负责中共丰县县委重要工作的部署在本系统的贯彻落实,负责县政协领导有关批示件的转达和催办落实,并及时做好反映工作。
??? 3.负责上级和县委、县政府日常来往公文的处理和县政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档工作。
??? 4.负责县政协全委会、常委会、主席会议、党组会议以及县政协召开的大型综合性会议的会务工作,联系县政协领导的日常活动。
??? 5.负责对在本县的省、市、县政协委员和县内各人民团体等政协组成单位的联系。
??? 6.负责社情民意信息、《丰县政协简报》的编辑工作,及时向省、市政协报送本县重要信息。
??? 7.负责政协机关的安全保卫工作,管理机关的财产、财务、车辆及其他行政事务。
??? 8.负责接待安排来丰县视察、考察的上级政协领导、委员、工作人员和兄弟省、地(市)、县政协等负责人和工作人员。
??? 9.协助做好机关党支部的工作和本单位的精神文明建设。
??? 10.承办机关干部职工的工资福利事宜,做好机关离退休干部的服务管理工作。
??? 11.承办上级政协和县政协领导交办的其他工作。
??? (二)提案委员会
??? 1.按照《政协提案工作条例》的规定,负责研究制定年度提案工作计划和起草政协全委会期间的提案工作报告以及提案工作方案,并向全体委员会议、常务委员会议、主席会议报告提案工作。
??? 2.负责政协提案的审查、立案、交办、跟踪、回复等工作,就提案的相关问题进行调查研究,提出意见和建议。
??? 3.负责为委员知情创造条件、沟通联系渠道、支持协助委员多提提案,提高质量提案的工作。
??? 4.负责主席领衔办理提案的组织实施工作。
??? 5.负责推动和协助承办单位办理提案,促进落实工作。
??? 6.负责组织对重要提案的跟踪督查和提案办理落实的视察工作。
??? 7.负责总结提案工作经验,组织优秀提案评选,做好提案宣传工作。
??? 8.负责与上级政协和有关县、市、区政协提案委的联系工作。
??? 9.做好联系委员活动组的工作。
??? 10.承办县政协领导交办的其它工作。
??? (三)文史和学习宣传委员会
??? 1.根据政协组织的性质和特点,负责计划、组织和推动全县范围内重大历史事件和历史人物“亲闻、亲历、亲见”资料的撰写、征集、整理、编辑、出版工作。协助落实省、市政协有关课题的征编任务。
??? 2.制定年度计划并组织实施,搞好年度工作总结。
??? 3.负责委员学习培训工作。完成全国政协和省市政协下达的培训任务;根据主席会议的安排,不定期对委员进行培训;根据形势需要,组织统战理论、政协知识和政协工作研讨活动,定期组织机关人员学习相关文件。
??? 4.负责县政协重大活动、事项的新闻宣传工作,负责编发《丰县政协》,做县政协网站和机关图书资料的管理工作。
??? 5.负责起草本委职责范围内的调研报告、会议文件和有关文稿,向常委会议、主席会议报告年度工作。
??? 6.做好联系委员活动组的工作。
??? 7.承办县政协领导交办的其它工作。
??? (四)经济科技和人口资源环境委员会
??? 1.负责对全县经济领域和人口资源环境领域包括农业、工业、服务业、民营经济、人口、环境等进行多种形式的参政议政活动,建言立论,献计献策。
??? 2.组织实施全委会议、常委会议和主席会议确定的重点课题调研工作和县政协全委会议、常委会议相关材料的准备工作,充分发挥专委会基础作用。
??? 3.组织经济界、科技界、城乡建设和环境保护界、农业和农村界的委员围绕全县经济发展开展调查、视察、考察活动,发挥委员主体作用。
??? 4.制定专委会年度工作计划并认真组织实施;搞好年度工作总结并向主席会议、常委会议报告工作。
??? 5.做好联系委员活动组的工作。
??? 6.承办县政协领导交办的其它工作。
??? (五)教育卫生文化体育委员会
??? 1.学习宣传贯彻党和国家关于教育、文化、卫生、体育等方面的方针政策,加强与党委、人大、政府有关部门的工作联系,沟通情况,共同做好教卫文体领域的工作。
??? 2.围绕全县教育、文化、卫生、体育各个方面的工作,组织教育界、医药界、文体界委员针对热点、难点、重点问题开展座谈讨论、专题调研活动,向相关部门提出意见、建议和提案。
??? 3.制定专委会年度工作计划并认真组织实施;搞好年度工作总结并向主席会议、常委会议报告工作。
??? 4.做好联系委员活动组的工作。
??? 5.承办县政协领导交办的其它工作。
??? (六)海外联络和社会法制委员会
??? 1.负责组织委员学习、宣传,贯彻党和国家有关方针、政策和国家有关法律、法规,贯彻侨务和外事工作方针和政策,贯彻执行党的民族宗教政策,帮助委员了解我县社会法制工作、民族宗教工作、港澳台侨和外事工作方面的最新动态。
??? 2.负责组织本委委员和有关人士开展调查查研究、座谈讨论、参观视察等工作。
??? 3.加强与人大、政府民族宗教、台港澳侨部门和法制部门的联系。发挥民族宗教界人士、台港澳侨界人士在祖国统一事业中的作用。做好海外“三胞”的接待工作,加强与港澳台同胞的联络,广交海外朋友。
??? 4.制定专委会年度工作计划并认真组织实施;搞好年度工作总结并向主席会议、常委会议报告工作。
??? 5.做好联系委员活动组的工作。
??? 6.承办县政协领导交办的其它工作。
??? (七)委员工作委员会
??? 1.负责组织委员会学习培训、联络服务工作。
??? 2.负责联系政协镇(区)工委和县有关部门。
??? 3.联系配合县委组织部、县委统战部做好委员的人事安排及调整相关工作。
??? 4.负责对委员履行职责情况考勤、考核并定期向委员反馈和向县有关部门、人民团体、界别、镇(区)工委通报委员履职情况。
??? 5.负责委员建档及其信息资料的维护更新工作。
??? 6.负责委员社情民意的收集、整理和反映工作。
??? 7.承办县政协领导交办的其它工作。
??? 二、部门决算单位构成情况
??? (一)部门单位构成
??? 中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。
??? 中国人民政治协商会议江苏省丰县委员会(简称丰县政协)是由中国共产党、无党派民主人士、人民团体、各少数民族和各界代表以及特别邀请的人士组成。丰县政协机关共下设7个正科级内部机构,分别为:办公室,提案委员会,文史和学习宣传委员会,经济科技和人口资源环境委员会,教育卫生文化体育委员会,海外联络和社会法制委员会,委员工作委员会。
??? 丰县政协经费管理方式为公共财政拨款, 经费由县政协办公室统一管理。
??? (二)部门人员构成
??? 丰县政协机关编制共17人,实有22人,离退休人员共14人。
??? 三、2015年度主要工作完成情况
??? 2015年是加快推进丰县“跨越崛起”的重要一年,也是县政协十一届委员会继续保持良好发展势头的一年。一年来,县政协常委会深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和县委十四届七次、八次全委会精神,坚持团结、民主两大主题,紧扣中心,服务大局,发挥优势,开拓奋进,不断增强履职能力,圆满地完成了十一届四次全委会议确定的各项目标任务,为全县经济社会快速健康发展作出了积极贡献。
??? 一、务实创新、积极履职,政治协商更加有为
??? 一年来,县政协常委会始终坚持把促进科学发展作为第一要务,紧紧围绕县委、县政府中心工作,认真履行职能,积极建言献策。全年共召开全委会议1次、常委会议4次、主席会议13 次,针对事关全县经济社会发展及人民群众普遍关注的重大问题,开展广泛深入的协商讨论,形成了一批质量较高的协商成果,为县委、县政府科学决策提供了重要参考。
??? 围绕深化改革的全局性问题进行整体协商。十一届四次全委会围绕我县全面深化改革的重点任务、推动改革创新的各项工作以及转变发展方式、保障和改善民生、促进社会稳定等重大事项,通过大会发言、小组讨论及与县委、县政府主要领导面对面交流等形式进行整体协商。政协委员从促发展、调结构、惠民生等方面提出了科学合理的意见建议,特别是纺织产业发展、粮食流通、旅游开发、职业教育、体育事业等方面的建言献策,得到了县委、县政府的充分肯定和社会各界的普遍关注,在推动全县经济社会又好又快发展中发挥了积极的建设性作用。
??? 围绕保持经济平稳较快发展的重要问题进行专题协商。常委会坚持抓大事、议大政、保大局,选择我县深化改革、加快发展中一些综合性问题,认真开展协商,全力促进经济社会科学发展、健康发展。常委会先后听取了县规划局、农业资源开发局、司法局工作情况的通报,县政府关于上半年经济社会发展与下半年工作安排情况通报,县政府关于提案办理情况和县城管局、人保局工作情况通报。常委们围绕通报进行协商讨论,进一步形成了共识,扩大了民主,加强了团结,促进了工作落实。
??? 围绕群众关注的热点问题进行重点协商。县政协主席会议围绕县委、县政府的阶段性工作和群众普遍关注的民生问题,认真听取意见,深入分析研究,确定了2015年工作重点,专门列出了城区中小学校舍供暖情况、我县农产品加工产业发展、基层信访调解体系建设等12个专题调研,排定了农村环境综合整治、城市社区卫生服务站及村卫生室标准化建设、食品卫生安全、城区绿化景观管理等10个方面的专题视察。在重点协商中,对照法律法规和有关政策,深入调研、反复斟酌,所提建议依规合法,改进措施具有前瞻性和较强的操作性。
??? 二、突出重点、服务社会,民主监督更加有力
??? 常委会不断加大民主监督的力度,增强了委员民主监督的意识,扩大了民主监督的社会影响,推动了民主政治建设。
??? 提高提案办理质量,加强集中监督。十一届四次会议以来,共收到委员提案255件,确定立案212件,并确定了4件重点提案由各位主席重点督办。全年提案办复率达100%,委员满意率为95.28%,基本满意率为4.72%。提案提出的问题和建议具有较强的针对性和可操作性,提案的质量有了进一步提高。在全县“全民动员、涤荡垃圾、远离疾病、崇尚文明”专项行动期间,县政协选择“关于进一步规范、完善村庄环境整治长效管理机制的建议”作为重点督办提案,县政协各位主席分头带领委员多次进行带案视察,对促进全县城乡环境整治工作发挥了积极作用。在提案办理过程中,不断创新提案办理方式,加强了“提”和“办”的良性互动。物业管理涉及到群众的切身利益,2015年共收到关于加强物业管理的提案13件。县政协组织委员实地对物业管理运行情况多次进行视察,联合承办单位房管局召开了提案办理“面对面”协商座谈会和答复会。这一做法被《人民政协报》、《江苏政协》进行专题报道,人民网、中国政协传媒网等多家网站予以转载推介。
??? 拓宽社情民意渠道,加强日常监督。我们遵循“收集求广,选题求准,效果求实”的工作方针,充分发挥社情民意的“直通车”作用,及时反映各界人士的意愿和呼声。通过召开信息工作会,建立信息员队伍,积极拓宽收集社情民意信息的渠道,扩大了民主监督范围。全年共收集上报各类社情民意信息116条,对重要社情民意信息,编辑成10期《社情民意》专刊向县委、县政府及时反映。其中,《关于复新河西岸河滨公园沿线环境治理的建议》、《关于加大公共交通投入缓解停车压力的建议》等建议经县委、县政府领导批示后,有关部门强力跟进抓落实,使一些群众关注的问题得到及时有效解决。
??? 树立主动参与意识,加强特邀监督。县政协充分发挥委员民主监督作用,着力推进特邀监督工作的规范化、程序化建设。一年来,有50多名政协委员分别担任了纪检监察机关、司法机关和政府有关部门的特邀监督员,多次参与旁听法院庭审、行政执法及窗口服务行业行风评议等活动。委员们公正监督,客观评判,很好地履行了民主监督职能,促进了重点工作的开展和热点、难点问题的解决,推进了行风、政风的转变,丰富了民主监督的内涵。
??? 三、助推发展、关注民生,参政议政更加有效
??? 一是深入调查研究。坚持把社会反映强烈、群众密切关注的问题作为重点调研课题,精心组织,认真调研。调研之前,县政协主席会议研究制定方案,组织学习掌握相关政策法规;调研期间,由分管主席带领相关政协委员深入工作一线现场询问调查,带着问题到外地学习借鉴先进经验;调研后,深入剖析问题,寻求对策,提出建议,形成有价值的调研报告,全年共形成调研视察报告12 篇。县政协把《关于加强殡葬管理、推进殡葬改革的调研》作为专题调研课题,组成专题调研组对我县殡葬改革工作开展了深入调研。调研组通过实地查看、座谈会商、走访农户和查阅资料,会同民政、土管、规划、财政等相关职能部门到外地考察学习,充分了解掌握我县殡葬改革现状和存在问题,提出了抓好村级公益性公墓建设规划设计,理顺体制、加强监管、强化考核等富有建设性的合理化建议。为促进电子商务的快速发展,县政协财贸组委员进行专题调研,实地查看了解电子商务进农村建设培育项目运营情况,提出了大力培育本土电子商务人物,打造培育本土网商知名品牌,全方位推进我县“互联网+”发展步伐等建议,为相关部门决策参考提供了重要依据。
????二是紧扣中心工作。常委会始终把参与县委、县政府中心工作作为服务发展的大事来抓,县政协领导班子成员以身作则,积极参与“三重一大”项目包挂、经济薄弱村挂钩帮扶、文明县城创建、信访维稳、农村环境综合整治等中心工作,多次深入现场检查,了解进展情况,协调解决问题,促进了我县重点工作的顺利进行。积极帮助所包挂联系的镇村协调解决设施农业发展、道路硬化绿化、村级文化广场建设等经济社会发展中存在的问题,切实帮助村集体经济增加收入,为推动农村经济社会发展作出了积极努力。
??? 三是着眼重大事项。一年来,县政协就重大事项决策、重大项目安排、城乡建设规划、“十三五”规划建议等重大事项组织委员专题座谈讨论。委员们积极参与协商,实事求是地反映群众的意见建议,全年参与协商委员达200多人次,调动了政协委员参与政治协商的积极性,扩大了民主范围,增强了决策的科学性,提高了决策干事的社会认知度,把政治协商提高到了一个新的阶段。
??? 四、同心同德、联络联谊,团结民主共促和谐
??? 常委会紧紧围绕团结、民主两大主题,充分发挥政协组织优势,在推进县域经济发展、构建和谐丰县、助力民生问题解决等方面发挥了重要作用。
??? 对外联络联谊不断拓展。充分利用联系面广的优势,不断加强与港澳台同胞和海外侨胞的联系沟通,积极扩大最广泛的爱国统一战线。多次提请省、市政协为解决我县发展中的水、电、路等重大问题积极呼吁,积极参加省市政协相关座谈会、研讨会,既拓宽视野、扩大知情面,又加强联系、促进了交流。积极宣传推介我县在改革发展进程中的成功经验,进一步提升丰县的对外形象,扩大了交流,增进了友谊,促进了发展。
??? 广泛开展富民益民活动。各委员活动组根据本界别的特点,为广大群众办实事、献爱心,各展所长,各施其才。县文体组组织丰县小凤凰梆子剧团开展“送戏下乡”活动,为农民群众带去精彩的文化大餐。医药组组织医护人员开展“送医下乡”活动,为群众提供义诊、咨询400余人次、发放急救药物200余件。农林科技组组织开展了农业技术咨询服务活动,发放农业科技宣传资料5000余份,向群众传播农业科技知识。县政协扎实开展“五联系五提升”活动,多次深入到贫困户、老党员家中访贫问苦,为他们送去了党和政府的温暖。
??? 加强文史资料征集出版工作。为纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,组织编辑出版了《铭记历史开创未来—丰县抗战记忆史料汇编》,揭露日寇在丰县的罪行,讴歌丰县军民在抗战中的英雄事迹。 “刘邦故里”江苏丰县文化丛书编辑工作有序进行;光绪年间《丰县志》断句校注工作已经完成,即将付印;《丰县方言研究》的充实核对工作进展顺利;《丰县政协志(2003-2016卷)》正在筹划,较好的发挥了文史资料“存史、资政、团结、育人”的特殊作用。
??? 五、固本强基、提质增效,自身建设得到加强
??? 政协常委会把切实加强自身建设摆在十分突出的位置,充分调动各方面积极性,彰显政协组织包容各界、代表性强、人才荟萃、智力密集的优势,着力提升委员队伍整体履职水平。
??? 践行“三严三实”,推进作风建设。将“三严三实”专题教育活动作为推动工作的重要抓手,以专题教育促进工作开展,用工作成效检验专题教育成果,真正做到有机融合、相互促进,两手抓、两不误。政协领导班子成员以更高标准和更严要求,自觉当标杆、作示范,着力解决突出问题,推动政协机关和广大委员进一步坚定理想信念、强化原则立场、明确纪律规矩,形成以上率下、上率下行的良好工作氛围。   
??? 注重政治理论学习,提升履职尽责水平。坚持把思想理论建设放在首位,通过召开中心组学习、报告会、座谈会等多种形式,认真学习贯彻中共十八届四中、五中全会和省、市、县委重要会议、文件精神以及省、市政协工作会议精神,深入学习贯彻习总书记视察江苏重要讲话,深刻认识和准确把握“四个全面”战略布局的重大意义和科学内涵,不断增强学习贯彻落实“四个全面”战略布局的自觉性和坚定性。通过政治理论的引领,推动政协机关干部和全体委员立足本职、扎实工作,增强履职的自觉性和使命感,在实践中不断提高参政议政能力。
??? 加强专委会建设,发挥专委会的基础作用。政协常委会议、主席会议定期听取专委会的工作汇报,加强对专委会的工作指导。各专委会明确工作目标,落实工作责任,注重发挥委员的主体作用,加强与县相关部门的联系与配合,主动走访对口联系的党政部门,互相通报工作情况,征求和反馈意见。
??? 推进学习型机关建设,增强政协机关的活力。加大机关干部政治理论和业务知识学习力度,广泛开展工作经验交流,引导机关干部进一步振奋精神、求真务实、开拓创新,不断提高全局观念、服务意识和服务能力。切实加强机关党建工作,认真开展主题教育活动,充分发挥党员干部模范带头作用。不断转变工作作风,通过主席联系常委、常委联系委员、委员联系群众等多种方式,进一步密切了与委员和群众的联系。
??? 县老区促进会、扶贫开发协会情系老区人民,积极协调筹措资金,通过帮助贫困村打井、扶贫助学、协建烈士陵园等多种方式,为老区贫困村、贫困生办实事办好事。
??? 县政协理论研究会立足我县政协工作新实践、新发展,认真组织开展理论研究,撰写了10余篇文章在省、市政协杂志刊发,以理论创新推动了我县政协工作的实践创新。


第二部分 丰县政协机关2015年度部门决算表


??? 附:丰县政协机关2015年度部门决算公开表.xls
??????? 丰县政协机关固定资产情况表.xls

第三部分? 丰县政协机关2015年度决算情况说明

??? 一、收入支出总体情况说明
??? 丰县政协机关2015年度收入、支出总计452.94万元,与上年相比收、支总计各增加38.79万元,增长9.37%。主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加等。其中:
??? (一)收入总计452.94万元。包括:
??? 1.财政拨款收入437.32万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加23.17万元,增长5.59%。主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加等。
??? 2.上级补助收入0万元,为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年持平。
??? 3.事业收入0万元,为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年持平。
??? 4.经营收入0 万元,为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
??? 5.附属单位上缴收入0 万元,为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年持平。
??? 6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年持平。
??? 7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。与上年持平。
??? 8.年初结转和结余15.62万元,主要为丰县政协上年结转本年使用的委员工作及每年初召开政协全委会的备用资金。
??? (二)支出总计452.94万元。包括:
??? 1.一般公共服务(类)支出443.38万元,主要用于政协会议、委员工作及其他政协事务支出。与上年相比增加44.86万元,增长11.26%。主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加等。
??? 2.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
??? 3.年末结转和结余9.56万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为县政协年度预算安排的部分委员活动及政协会议等项目无法按原计划实施,需要延迟到第二年年初按有关规定使用的资金。

??? 二、收入决算情况说明
??? 丰县政协机关本年收入合计437.32万元,其中:财政拨款收入437.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


图1:丰县政协机关2015年度收入决算图

??? 三、支出决算情况说明
??? 丰县政协机关本年支出合计443.38万元,其中:基本支出276.74万元,占62.42%;项目支出166.64万元,占37.58%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


图2:丰县政协机关2015年度支出决算图

??? 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
??? 丰县政协机关2015年度财政拨款收、支总决算452.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加38.79万元,增长9.37%。主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加等。
??? 五、财政拨款支出决算情况说明
??? 财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。丰县政协机关2015年财政拨款支出443.38万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加44.86万元,增长11.26%。主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加等。
??? 丰县政协机关2015年度财政拨款支出年初预算为422.91万元,支出决算为443.38万元,完成年初预算的104.84%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加等。其中:?
??? 一般公共服务(类)
??? (一)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为254.91万元,支出决算为276.74万元,完成年初预算的108.56%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员政策性工资调整及退休人员的工资增加。
??? (二)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 48万元,支出决算为40.58万元,完成年初预算的84.54%。决算数小于预算数的主要原因是丰县政协机关压缩开支,力求节约财政资金。
??? (三)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为74万元,支出决算为74万元,完成年初预算的100%。
??? (四)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为31万元,支出决算为37.06万元,完成年初预算的119.55%。决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行中围绕县委、县政府中心工作,委员专项活动有所调整、增加。
??? (五)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100 %。
??? (六)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100 %。

??? 六、财政拨款基本支出决算情况说明
??? 丰县政协机关2015年度财政拨款基本支出276.74万元,其中:
??? (一)人员经费265.52万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
??? (二)公用经费11.22万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
??? 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
??? 一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。丰县政协机关2015年一般公共预算财政拨款支出443.38万元,与上年相比增加44.86万元,增长11.26%。主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加、年度专项工作的调整等。丰县政协机关2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为422.91万元,支出决算为443.38万元,完成年初预算的104.84%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资我单位在职人员及离退休人员工资增加、年度专项工作的调整等。
??? 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
??? 丰县政协机关2015年度一般公共预算财政拨款基本支出276.74万元,其中:
??? (一)人员经费265.52万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
??? (二)公用经费11.22万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
??? 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
??? 丰县政协机关2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出45.97万元,占“三公”经费的59.25%;公务接待费支出31.62万元,占“三公”经费的40.75%。具体情况如下:
??? 1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
??? 2.公务用车购置及运行费支出45.97万元。其中:
??? (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
??? (2)公务用车运行维护费决算支出45.97万元,完成预算的205.22%,决算数大于预算数的主要原因是外地政协来丰开展调研视察活动增加;年度政协参政议政活动调整、增加;车辆老化严重,亟待修理等。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修、油料、保险等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。
??? 3.公务接待费31.62万元。其中:
??? (1)外事接待支出0万元,完成预算的0 %。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
??? (2)国内公务接待支出31.62万元,完成预算的272.59%,决算数大于预算数的主要原因外地政协来丰开展调研视察工作的人数与次数均有所增长。国内公务接待主要为接待市县政协委员活动及会议、外地政协交流学习、调研视察。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待70批次,1580人次。主要为接待市县委员活动、召开会议、委员培训、调研视察等。
??? 丰县政协机关2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出28.8万元,完成预算的34.29%。决算数小于预算数的主要原因:1.原计划安排的会议因故未能召开;2.严格执行“中央八项规定”,严格控制会议规模会议次数和会议费支出标准。2015 年度全年召开会议64 个,参加会议1128 人次。主要为召开政协常委会议、主任会议、政协工委工作会议等。
??? 丰县政协机关2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.47万元,完成预算的29.4%。决算数小于预算数的主要原因是:1.一些原计划安排的一些培训项目因故未能实施;2.严格执行“中央八项规定”,严格控制培训规模、培训次数和培训费支出标准。2015 年度全年组织培训9 个,组织培训 290 人次。主要为培训市县政协委员、镇政协工委及县政协机关工作人员等。
??? 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
??? 丰县政协机关2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
??? 十一、其他重要事项的情况说明
??? (一)机关运行经费支出决算情况说明
??? 2015年本部门机关运行经费支出11.22万元,比2014年减少2.02万元,降低15.26 %。主要原因是:县政协机关节约日常经费支出,努力创建节约型机关。
??? (二)政府采购支出决算情况说明
??? 2015年度政府采购支出总额0.58万元,其中:政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
??? (三)国有资产占用情况
??? 截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


第四部分 名词解释


??? 一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
??? 二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
??? 三、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。
??? 四、一般公共服务(类)政协事务:反映各级政治协商会议(以下简称“政协”)的支出。
??? 五、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
??? 六、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
??? 七、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
??? 八、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。
??? 九、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
??? 十、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
??? 十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
??? 十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
??? 十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
??? 十四、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
??? 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 
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